Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.960
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20295
Monto Contrato
₲ 5.399.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.243.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.243.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270452
Nombre de la Licitación
Provision de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional