Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000624
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69753
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.691
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15-A
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20292
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270299
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional