Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001127
Monto de la Factura
₲ 44.596.100
Nro. Solicitud de Transferencia
173024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.892.033
Retención DNCP
₲ 165.767
Retención IVA
₲ 692.548
Retención Renta
₲ 845.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19789
Monto Contrato
₲ 44.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.892.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.892.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar