Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 3.432.556
Nro. Solicitud de Transferencia
168653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.264.299
Retención DNCP
₲ 12.232
Retención IVA
₲ 93.615
Retención Renta
₲ 62.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20017
Monto Contrato
₲ 102.976.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.928.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.928.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277926
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil