Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727
Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12006-18-34766
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.395.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.395.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350024
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas