Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004033
Monto de la Factura
₲ 108.920
Nro. Solicitud de Transferencia
165346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-15064
Monto Contrato
₲ 13.999.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional