Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 11.259.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.259.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
81/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-16291
Monto Contrato
₲ 22.300.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.207.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.207.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281860
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional