Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003051
Monto de la Factura
₲ 5.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.133
Retención DNCP
₲ 18.031
Retención IVA
₲ 139.418
Retención Renta
₲ 139.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39438
Monto Contrato
₲ 5.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.815.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.815.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Centro Financiero N° 2 y el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2