Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010536
Monto de la Factura
₲ 1.598.431
Nro. Solicitud de Transferencia
100407
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.605
Retención DNCP
₲ 5.638
Retención IVA
₲ 43.594
Retención Renta
₲ 43.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38719
Monto Contrato
₲ 5.198.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.896.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.896.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4