Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016162
Monto de la Factura
₲ 11.479.656
Nro. Solicitud de Transferencia
171314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.000
Retención DNCP
₲ 40.492
Retención IVA
₲ 313.082
Retención Renta
₲ 313.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40114
Monto Contrato
₲ 11.479.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.813.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1