Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011527
Monto de la Factura
₲ 1.044.049
Nro. Solicitud de Transferencia
167282
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.778
Retención DNCP
₲ 3.797
Retención IVA
₲ 28.474
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40084
Monto Contrato
₲ 1.044.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.011.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4