Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164885
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.502
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.400
Retención Renta
₲ 5.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39606
Monto Contrato
₲ 4.759.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4