Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010100
Monto de la Factura
₲ 9.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
144584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.268
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39392
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3