Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002970
Monto de la Factura
₲ 9.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.531.035
Retención DNCP
₲ 31.947
Retención IVA
₲ 247.009
Retención Renta
₲ 247.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39445
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.268.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.268.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1