Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002984
Monto de la Factura
₲ 61.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.905.242
Retención DNCP
₲ 227.442
Retención IVA
₲ 973.740
Retención Renta
₲ 1.758.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39610
Monto Contrato
₲ 61.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.905.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.905.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374342
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas para el BIMI
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2