Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003274
Monto de la Factura
₲ 13.201.750
Nro. Solicitud de Transferencia
171146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.562.940
Retención DNCP
₲ 48.431
Retención IVA
₲ 215.918
Retención Renta
₲ 374.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39939
Monto Contrato
₲ 13.201.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1