Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021624
Monto de la Factura
₲ 279.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.268.673
Retención DNCP
₲ 985.873
Retención IVA
₲ 7.622.727
Retención Renta
₲ 7.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39143
Monto Contrato
₲ 279.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.268.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.268.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2