Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011548
Monto de la Factura
₲ 3.339.189
Nro. Solicitud de Transferencia
165427
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.273
Retención DNCP
₲ 11.778
Retención IVA
₲ 91.069
Retención Renta
₲ 91.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39983
Monto Contrato
₲ 5.948.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.603.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4