Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 3.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.959
Retención DNCP
₲ 11.968
Retención IVA
₲ 92.537
Retención Renta
₲ 92.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40197
Monto Contrato
₲ 3.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1