Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010433
Monto de la Factura
₲ 1.979.219
Nro. Solicitud de Transferencia
75767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.280
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
₲ 53.979
Retención Renta
₲ 53.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39022
Monto Contrato
₲ 34.691.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.676.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.676.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4