Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015936
Monto de la Factura
₲ 55.024
Nro. Solicitud de Transferencia
131509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828
Retención DNCP
₲ 194
Retención IVA
₲ 1.501
Retención Renta
₲ 1.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39642
Monto Contrato
₲ 5.764.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.764.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4