Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004707
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164899
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.927
Retención DNCP
₲ 1.037
Retención IVA
₲ 8.018
Retención Renta
₲ 8.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39643
Monto Contrato
₲ 36.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.130.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.130.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4