Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.042
Retención DNCP
₲ 9.594
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39976
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1