Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000489
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.263.816
Retención DNCP
₲ 23.456
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 181.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40018
Monto Contrato
₲ 6.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.263.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.263.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1