Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010568
Monto de la Factura
₲ 2.011.625
Nro. Solicitud de Transferencia
86120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.803
Retención DNCP
₲ 7.096
Retención IVA
₲ 54.863
Retención Renta
₲ 54.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38736
Monto Contrato
₲ 5.229.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.979.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.979.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4