Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 352.138
Nro. Solicitud de Transferencia
33048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.253
Retención DNCP
₲ 1.281
Retención IVA
₲ 9.604
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40274
Monto Contrato
₲ 2.582.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.502.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos e Insumos Metálicos y no Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4