Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048152
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.635.916
Retención DNCP
₲ 36.084
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 279.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38542
Monto Contrato
₲ 34.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.512.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.512.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1