Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011033
Monto de la Factura
₲ 1.649.870
Nro. Solicitud de Transferencia
76669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.058
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 44.996
Retención Renta
₲ 44.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39023
Monto Contrato
₲ 13.971.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.159.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.159.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4