Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003279
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39611
Monto Contrato
₲ 7.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4