Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112498
Monto de la Factura
₲ 14.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.277
Retención DNCP
₲ 52.705
Retención IVA
₲ 407.509
Retención Renta
₲ 407.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40210
Monto Contrato
₲ 16.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361459
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2