Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011277
Monto de la Factura
₲ 2.446.822
Nro. Solicitud de Transferencia
133813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.728
Retención DNCP
₲ 8.631
Retención IVA
₲ 66.731
Retención Renta
₲ 66.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39672
Monto Contrato
₲ 2.446.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1