Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015945
Monto de la Factura
₲ 1.011.301
Nro. Solicitud de Transferencia
131744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.572
Retención DNCP
₲ 3.567
Retención IVA
₲ 27.581
Retención Renta
₲ 27.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39604
Monto Contrato
₲ 4.312.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.062.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4