Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7832586
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108125
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3221
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados