Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 28.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3321
Monto Contrato
₲ 28.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.779.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.779.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y ACCESORIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura