Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 3.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2638
Monto Contrato
₲ 3.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.313.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.313.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PAPEL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social