Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019244
Monto de la Factura
₲ 3.997.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-1896
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero