Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 783.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3263
Monto Contrato
₲ 1.727.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIO DE CICINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar