Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 2.422.526
Nro. Solicitud de Transferencia
20185
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.830
Retención DNCP
₲ 8.872
Retención IVA
₲ 40.753
Retención Renta
₲ 68.600
Multa
₲ 43.471
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38321
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.302.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia