Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 18.394.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.619
Retención DNCP
₲ 67.249
Retención IVA
₲ 318.768
Retención Renta
₲ 519.964
Multa
₲ 12.129.100
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38321
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.302.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia