Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009293
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163949
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.529
Retención DNCP
₲ 8.289
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 64.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35809
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia