Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009395
Monto de la Factura
₲ 448.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187190
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.454
Retención DNCP
₲ 1.582
Retención IVA
₲ 12.232
Retención Renta
₲ 12.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35809
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia