Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009762
Monto de la Factura
₲ 2.132.100
Nro. Solicitud de Transferencia
35701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.283
Retención DNCP
₲ 7.521
Retención IVA
₲ 58.148
Retención Renta
₲ 58.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35809
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia