Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 11.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.517.103
Retención DNCP
₲ 39.400
Retención IVA
₲ 304.636
Retención Renta
₲ 304.636
Multa
₲ 4.225
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-35839
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.137.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.137.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340594
Nombre de la Licitación
CD 13 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia