Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.362
Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28290
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.404.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.404.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3