Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007370
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.880
Retención DNCP
₲ 1.120
Retención IVA
₲ 4.286
Retención Renta
₲ 5.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28675
Monto Contrato
₲ 144.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.124.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.124.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)