Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008351
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28525
Monto Contrato
₲ 386.760.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.802.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.802.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA A DIGIES - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)