Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003262
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47468
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.165.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.165.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores