Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 17.606.160
Nro. Solicitud de Transferencia
150987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.568.196
Retención DNCP
₲ 62.102
Retención IVA
₲ 480.168
Retención Renta
₲ 480.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47459
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.362.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.362.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores