Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 19.858.131
Nro. Solicitud de Transferencia
193301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.687.403
Retención DNCP
₲ 70.045
Retención IVA
₲ 541.586
Retención Renta
₲ 541.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47459
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.362.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.362.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores