Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 639.797.940
Nro. Solicitud de Transferencia
7763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.860.152
Retención DNCP
₲ 2.233.476
Retención IVA
₲ 17.449.035
Retención Renta
₲ 23.265.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA TAPYTA SRL
RUC
80063383
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12009-25-260378
Monto Contrato
₲ 639.797.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.860.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.860.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454062
Nombre de la Licitación
LPN N° 16 2024 - MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA
Convocante
LPN N° 16 2024 - MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia